Introdución
Consumer posee varias funciones para que la operación de su caja funcione de manera eficaz.
En este artículo le mostraremos las principales, necesarias en la rutina de atención de su establecimiento.
Apertura de caja
Para iniciar su turno de ventas, verifique el valor que tiene en la bandeja de dinero. El valor disponible en la bandeja debe estar indicado en el programa Consumer. Clic en la opción: Principal –> Abrir/Cerrar mi caja.
En la pantalla a seguir, informe el Saldo Inicial (En Dinero) de su bandeja de dinero efectivo y después clic en Abrir Caja:
Registro de Movimiento
Después de la abertura de caja, el valor en dinero y en tarjeta de todos los pedidos que el usuario reciba será registrad en su movimiento de caja pues el control es hecho por usuario en el sistema.
El colaborador tiene aún la opción de agregar entradas o salidas para el pago de cuentas por ejemplo. Para eso basta con hacer clic en la opción Abrir/Cerrar mi caja y después en el botón Lanzar una Entrada/Salida. Conforme muestra la imagen abajo:
Cierre de Caja.
Al final del expediente de trabajo, de su turno, el colaborador debe realizar el cierre de caja y verificación de su bandeja con el dinero y comprobantes de ventas de tarjeta.
Para eso, basta ir hasta la pestaña Principal–>Abrir/Cerrar mi caja. Ahí, clic en la opción Cerrar Caja (F3). El sistema también ofrece la opción de imprimir un resumen de caja en caso quiera.
Consultar Histórico de Caja
El administrador del sistema tiene la opción de consultar el histórial de cierre de caja de todos los colaboradores del sistema.
Permiso para Colaboradores
Consumer tiene diversos niveles de permisos que pueden ser atribuidos a los usuarios. Un colaborador puede ser autorizado para abrir y cerrar la caja, más no para eliminar pedidos por ejemplo, vea la imagen siguiente:
Registrar Sangría
La sangría es utilizada para que, en el cierre de caja el usuario recuerde esa retirada y haga el cierre correctamente, verificando si los valores del sistema están adecuados a la cantidad de dinero efectivo, al final del resumen de caja.
En caso sea necesario remover dinero de la caja para el pago de una cuenta de luz, por ejemplo, clic en la opción Agregar Entrada/Salida. Para eso, existen dos tipos de sangría en la caja, vea:
1- Si está retirando dinero de la caja para pagar un gasto que necesita ser registrado en financiero y en caja, haga clic en Salida- Lanzamiento de Gastos:
Vea que, automáticamente, ese valor es registrado como un gasto en el reporte de Cuentas a Pagar:
2- En caso ese valor no necesite ser registrado en el reporte de Cuentas por Pagar y la sangría apenas será registrada para verificación en la caja, escoja la segunda opción.
Lanzar Pedidos
Es posible lanzar pedidos en la caja, y también imprimir Fichas de Consumación:
Receber pagamento de pedidos
En la pantalla del pedido, click en Pago:
El operador de caja puede dividir la cuenta por cantidad de personas y puede seleccionar artículos para división de valor y seleccionar la forma de pago de cada recepción.
Entonces, digite el valor y la forma de pago y clic en Salvar.
El sistema calcula el vuelto de cada persona por separado, facilitando el registro y la recepción en dinero:
